質量/環境/職業健康安全管理體系認證審核報告
為期2天質量/環境/職業健康安全管理體系的審核已經結束,下面是上海質量技術認證中心審核組對我們森垚儀表的評價:
公司質量和環境管理體系文件框架沒有變化,管理手冊、程序文件、管理制度等基本沒有變化,與產品有關的技術文件略有新增或修改,現場審核后認為:公司質量/環境/職業健康安全管理體系文件能符合標準要求和公司實際情況,能指導管理體系的運行和對重要環境因素、重大風險實施控制。
公司最高管理者能履行自己的職責,頒布的質量/環境/職業健康安全方針能得到貫徹和實施,每月進行監視和測量,2014年和2015年1~7月的數據統計表明,目標、指標和管理方案均已達成。公司辦公設施齊全,人員穩定能力得到保持,目前資源能滿足管理體系運行和貿易活動的需求。
公司能較好識別顧客需求,產品設計的策劃、輸入、輸出、評審、驗證和確認過程受控,資料完整。對供方和外包方的選擇、評價和再評價按規定程序進行,物品采購的進貨檢驗或驗證處于受控狀態,記錄保存齊全,可以實現追溯,產品的防護較好。
公司能重新識別、評價環境因素和危險源,法律法規和其他要求收集渠道暢通并能及時傳遞,涉及重要環境因素和危險源的運行活動能按規定要求進行控制,辦公活動中產生的極少量廢油墨等危險廢棄物分類收集交供方回收;對相關方的環境行為能施加影響;滅火器、應急燈、電器設備等定期檢查維護,公司制訂了“火災”應急預案,并與2015年5月開展火災時人員疏散演練,達到預期的目的。
公司于2014年6月、12月實施了2次內部審核,審核記錄齊全,共提出的8項書面不符合項,已采取糾正/糾正措施,隨后進行的管理評審各部門書面輸入信息充分,提出要“流程細化到各崗位、調換財務辦公室照明燈”等改進事項已實施。因此,公司的內部審核和管理評審是有效的、可信的。
公司能對客戶反饋的不合格進行原因分析,采取相應的糾正/糾正措施,已建立了較好的持續改進的機制,近一年來沒有發生顧客重大的質量投訴,也沒有發生工傷事故以及相關方和員工的抱怨。
綜上所述,公司按GB/T19001-2008、GB/T14001-2001、GB/T28001-2001標準建立和實施的管理體系運行有效且能夠得到保持。
審核結論:推薦注冊資格保持。
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